劳民伤财、文件造假

文件造假一般发生在体系运行阶≡段，这些造假，一是按标准要求必须制订程序但实际没有『制订文件，审核要求提供时，临时抱佛脚炮制出的文件，二是运行中为避免外部审核时发现系统问题，单独做一套假记录应付审核，整套记录与实际生产根本不关⌒　联，全是『体系员、车间统计或兼职人员临时加班补做▓的记录，三是购进商品时进货资质把关不严，因图价格便宜或因生产急用或因监督把关不●到位，存在资质材料不全甚至缺失，为满足审核临时造假复▼制，四是个别环节存在项目缺失，如水质检验、环境监测、产品化验等，平时硬件不具备或检验岗位人员空缺，因审核需要而〗临时造假，五是按ξ体系文件、公司管理应该保持但在实际工作中尽职不㊣到位，造成文件更新不及时、记录不及时或记录缺失等违规现象。

应对策略：

作为审核ㄨ员，审核一个公司的记录是否全方位做假，一个最有效的办法◥就是通过先了解公司基本情况、产销、盈利情况，从财务报表通过逆向模式，了解其真实的原料投入、半成品、成品等业务流量；审核索ぷ证记录是通过与供方直接电话沟通了解操作模式；审核其三╳级文件真实性时可以通过查验其发放范围，从操作者对该文件的是否了解取得可靠信息；查验其化验方面的工作是否运行，可以通过其审核期化验药品的消耗记录、当事人询问记录与现场抽检结果的对比等措施进行有效验证。

对内审员来说，要想避免文件、记录造假问题，首先要让公司高管对质量体◤系的作用有√一个正确的认识，在ISO9001:2015体系七项管理原则★中，除“以顾客为在关注焦点”作为质量管理的首项原则以引导企业对←消费者的关注，紧接着就◤是“领导作用”，说明领导在企业质◣量管理中的决定性作用，也说明领导端正▅对体系作用的认识对于体系能否有效运行的关键所在；其次作为企业内部，应该坚持体系做实原则。有些企业对是︻否要把真实的记录拿来作为审核对象存在错误认识，认为一旦发现记录的真实问题，会因对问题是否进行了纠正、是否有纠正措施和纠正结果验证而进一步暴露出管理深层次的问题，其实这才是企业为什么没♂有做好产品质量的深层原因。因此△质量体系一旦建立，必须运行，这体现公司最高管理者对质量工作是否真重视，更是公司各级人员执行力的体现。

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